Как настроить 1С 8.3, чтобы после перехода на УСН доходы и расходы за прошлый год не попадали в КУДиР?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с января организация перешла на УСН 15% доходы-расходы.
В январе были оплаты задолженности от покупателей - по которым реализации проведены в 2019, сдано НДС, соответственно будет уплачен налог на прибыль, но эти оплаты попадают в книгу доходов - как исправить эту ситуацию?
то же самое с поставщиками - оплата поставщику была в декабре 2019, в январе - поступления, которые не попадают в книгу расходов.
Что нужно сделать, чтобы исправить эту ситуацию?
В январе были оплаты задолженности от покупателей - по которым реализации проведены в 2019, сдано НДС, соответственно будет уплачен налог на прибыль, но эти оплаты попадают в книгу доходов - как исправить эту ситуацию?
то же самое с поставщиками - оплата поставщику была в декабре 2019, в январе - поступления, которые не попадают в книгу расходов.
Что нужно сделать, чтобы исправить эту ситуацию?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Юлия Радская,
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) -
Цитата: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)Это платформа, укажите какая у вас программа?
-
Kamushek,
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.70) -
Цитата: с января организация перешла на УСН 15% доходы-расходы.Регламентные операции по переходу на УСН все выполнили?
Помощник Перехода на УСН в каком состоянии? -
Kamushek, все операции из помощника выполнены - например по аренде была задолженность у арендодателя на конец 2019 перед нами 88тыс (обеспеч платеж 38500), в конце января есть два акта об оказанных услугах 38500 - пост часть, в тч НДС 6416,67 и переменная часть 4204, в тч НДС 700,67.- у меня в КУДиР попадает в расход 6279 и НДС 1255. По другим поставщикам тоже платили авансом в декабре - поступления в январе не попадают в КУДиР
-
Цитата: например по аренде была задолженность у арендодателя на конец 2019 перед нами 88тыс (обеспеч платеж 38500), в конце января есть два акта об оказанных услугах 38500 - пост часть, в тч НДС 6416,67 и переменная часть 4204, в тч НДС 700,67.Обеспечительный платеж - это отдельный договор?
У вас по 60 счету порядок был до выполнения регламентных операций?
Не было у контрагента и долга по 60.01 и по 60.02 одновременно? -
Kamushek, спасибо огромное! действительно дело было в субсчетах (по аренде), сейчас все полностью списано в расходы в январе и НДС, с остальным надо разбираться...
